Aluehallitus, kokous 16.9.2025

Perustelut

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion kokouksessaan 12.12.2024 § 70. Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumasta raportoidaan aluevaltuustolle ajalta 1.1.-30.6.2025 ja toisen kerran tilinpäätöksessä ajalta 1.1.-31.12.2025.

Toiset hyvinvointialuevaalit käytiin huhtikuussa. Aluevaltuuston valtuutetuista vaihtui yli 40 %. Luottamuselinorganisaatiota uudistettiin alkuvuoden aikana ja toimielinten lukumäärää ja jäsenmäärää vähennettiin. Uudella luottamuselinorganisaatiolla on hyvä lähteä syksyyn ja tuleviin päätöksiin.

Hyvinvointialuestrategian päivitystyö on käynnissä. Henkilöstöä, asukkaita, poliittisia päättäjiä ja yhteistyökumppaneita kutsutaan osallistumaan aktiivisesti. Strategia uudelle valtuustokaudelle on tulossa päätöksentekoon loppuvuonna 2025.

Hyvinvointialue ei saanut lainanottovaltuutta vuodelle 2025, mutta aluehallitus päätti hakea lainanottovaltuuteen muutosta ja tähän liittyvät neuvottelut saatiin päätökseen alkuvuodesta 2025. Valtioneuvosto päätti myöntää hyvinvointialueelle lainanottovaltuutta 28,6 Me ja asetti lainanottovaltuuden muuttamisen ehdoksi talouden tasapainottamisohjelman päivittämisen. Aluehallitus päätti päivitetystä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta vuosille 2025-2027 kokouksessaan 22.4.2025. Ohjelma sisältää merkittävät 66 Me:n säästötoimenpiteet, joista henkilöstöön kohdistuu yli 43 Me, palvelujen ostoihin yli 20 Me ja palvelujen verkoston tilaratkaisuihin 2,6 Me.

Osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa käytiin keväällä yhteistoimintaneuvottelut, joiden päätteeksi jouduttiin irtisanomaan 129 henkilöä, joista noin 30 henkilölle tarjottiin uutta tehtävää. Henkilöstövähennyksiä tulee myös luonnollisen poistuman, kuten eläköitymisen myötä. Henkilöstön vähentäminen on aina raskas toimenpide, mutta valitettavasti muuta vaihtoehtoa ei ollut tiukassa taloustilanteessa.

Hyvinvointialueella on tarkasteltu johtamisjärjestelmän muutostarpeita ja siihen liittyen merkittävänä uudistuksena on valmisteltu siirtymistä ikäsegmenttien mukaiseen palveluketjujohtamiseen, joka on tarkoitus ottaa käyttöön syksyn 2025 aikana. Tällä muutoksella tavoitellaan siirtymistä pistemäisestä tuotannon johtamisesta asukaslähtöiseen palvelukokonaisuuksien johtamiseen. Tämä sujuvoittaa toimintaa, selkeyttää johtamista ja tuo kustannussäästöjä.

Palveluverkoston osalta saatiin Kellokosken terveysasemaa, Jokelan sote-yksikköä ja Ridasjärven päihdelaitoskuntoutusta koskevat aluevaltuuston päätökset toukokuussa. Nurmijärvellä sijaitsevia terveysasemia koskevat päätökset käsitellään aluevaltuustossa lokakuun aikana.

Talouden tilanne on edelleen hyvin haasteellinen ja kuluvan vuoden tilinpäätösennusteen mukaan alijäämä kasvaa edelleen ja kumulatiivinen alijäämä tulee tämänhetkisen tiedon mukaan olemaan 151,3 Me vuoden lopussa. Alijäämän kattaminen on nyt aikataulutettu vuoden 2029 loppuun mennessä, mikä edellyttää tuottavuusohjelman toimenpiteissä onnistumista ja vielä uusien toimenpiteiden toteuttamista vuonna 2028. Aluehallitus on edellyttänyt, että hyvinvointialueella on lähdetty valmistelemaan lisärahoituksen hakemista kuluvalle vuodelle.

Näyttää siltä, että hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne on eriytymässä. Osa hyvinvointialueista saa talouden tasapainoon lainsäädännön edellyttämässä aikataulussa ja osa, kuten Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, ei tähän pääse. On tärkeää jatkaa määrätietoista työtä talouden tervehdyttämiseksi huolehtien henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista. Tärkein tavoittteemme on turvata alueemme asukkaiden palvelut.

Tilinpäätösennuste

Aluevaltuuston hyväksymässä talousarviossa tavoitteena oli, että vuonna 2025 päästään nollatulokseen eikä aiemmilta vuosilta kertynyt alijäämä enää kasvaisi. Oman palvelutuotannon toimintakatteessa pysyminen havaittiin kuitenkin jo keväällä 2025 mahdottomaksi erityisesti Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella, jossa asiakasmäärä on kasvanut ja asumispalvelupaikkojen jonotilanne heikentynyt. Aluevaltuusto päätti muuttaa vuoden 2025 talousarviota 22.5.2025 § 29. Muutoksessa oman palvelutuotannon toimintakatetta muutettiin 13,5 Me:lla. Erikoissairaanhoidon  ja pelastustoimen toimintakate pidettiin muutoksessa ennallaan, koska talousarviomuutoksesta päätettäessä ei ollut käytössä HUSin eikä pelastustoimen tilinpäätösennustetta. Talousarviomuutoksessa kasvatettiin valtionrahoitusta 0,6 Me:lla, heikennettiin rahoitustuottoja ja -kuluja 0,4 Me sekä pienennettiin poistoarviota 1,3 Me:lla. Muutetun talousarvion mukainen tilikauden tulos on n. 12,0 Me alijäämäinen.

Osavuosikatsauksen yhteydessä laaditun tilinpäätösennusteen mukaan oman palvelutuotannon toimintakatteen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. HUSilta saadun ennusteen perusteella erikoissairaanhoidon toimintakatteen arvioidaan toteutuvan n. 6,0 Me talousarviota heikompana. Pelastustoimen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Valtiovarainministeriö julkaisi vuoden 2025 päivitetyt rahoituslaskelmat 24.6.2025 ja viimeisimmän laskelman mukaan Keski-Uudemaan hyvinvointialueen valtionrahoitus toteutuu noin 0,08 Me muutettua talousarviota heikompana. Heikennys valtionrahoitukseen perustuu terveydenhuoltolain muutokseen, jonka mukaan jatkossa hyvinvointialueella ei olisi perusterveydenhuollossa enää velvollisuutta huolehtia siitä, että alueen asukas tai terveyskeskuksen potilas saa terveydentilaansa koskevan ajokorttilaissa tarkoitetun todistuksen tai lausunnon. Valtakunnan tasolla hyvinvointialueiden rahoitus väheni em. lakimuutoksen seurauksena 2,4 Me.

Erikoissairaanhoidon heikentyneen ennusteen sekä valtionrahoituksen muutoksen seurauksena hyvinvointialueen tilinpäätösennusteen mukainen tilikauden tulos on n. -18,1 Me.

Tilinpäätösennusteen mukainen talousarviomuutos käsitellään samassa aluevaltuustossa kuin osavuosikatsaus.

Liiteenä on osavuosikatsaus sekä tilinpäätösennusteraportti ajalta 1.1.-30.6.2025.