Konsernijaosto, kokous 13.5.2026

Perustelut

Aikaisempi käsittely:

Konsernijaosto, § 23, 25.03.2026
Aluehallitus, § 47, 31.03.2026

KEUHDno-2024-1176

Aluehallitus hyväksyi 31.3.2026 § 47 tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivittämisen vuosille 2026-2029. Ohjelman päivittäminen oli ehtona vuoden 2026 lainanottovaltuuden muuttamiselle, josta valtioneuvosto on päättänyt 19.2.2026. Valtioneuvoston päätöksen mukaan hyvinvointialueen tuli laatia ja toimittaa päivitetty ohjelma 15.4.2026 mennessä, jonka jälkeen valtiovarainministeriö voi hylätä suunnitelman tai edellyttää sen täydentämistä. Ministeriön tuli antaa palaute suunnitelmaan 29.4.2026 mennessä, jonka jälkeen hyvinvointialue voi täydentää suunnitelmaa valtiovarainministeriön käsittelyn perusteella 20.5.2026 mennessä.

Valtiovarainministeriö toimitti 9.4.2026 päivätyn täydennyspyynnön, jossa todetaan:

"Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on toimittanut ministeriölle Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman vuosille 2026-2029, jossa 89 miljoonan euron sopeutuksesta kohdentamattomien toimenpiteiden osuus on 45,5 miljoonaa euroa ja osa vuoden 2026 talousarvioon sisältyvistä sitovista toimenpiteistä on siirretty vuosille 2027 ja 2028. Ministeriö kiinnittää huomiota siihen, että ohjelma sisältää vähän palveluverkkoon kohdistuvia sopeutustoimia.

Valtiovarainministeriö edellyttää hyvinvointialuetta perustelemaan Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman vuosille 2026 ja 2027 suunniteltujen sopeutustoimien toteutuksen aikataulutuksen myöhentämistä. Lisäksi hyvinvointialuetta edellytetään arvioimaan tarkemmin vuosien 2028-2029 sopeuttamistoimien sisältöä ja niiden euromääräisiä kustannushyötytavoitteita. Lisäksi hyvinvointialueen tulee kuvata, miten se varmistaa, että päätöksenteko sopeutustoimien toteuttamiseksi etenee. Hyvinvointialuetta edellytetään myös arvioimaan vuosien 2026-2029 kustannuskehitystä hyödyntämällä VM:n painelaskelmia, jotka julkaistaan huhtikuun 2026 lopussa sekä mahdollisuuksia lisäsopeuttamistoimenpiteiden toteuttamiseen."

Valtiovarainministeriö julkaisi 30.4.2026 uudet rahoituslaskelmat tuleville vuosille. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivitys oli tehty käyttäen 18.12.2025 julkaistuja painelaskelmia. Huhtikuun laskelmassa valtionrahoitus oli vuodelle 2027 n. 20,1 Me pienempi kuin joulukuun laskelmassa. Vuoden 2028 rahoitus kasvoi n. 7,2 Me ja vuoden 2029 rahoitus n. 20,0 Me. Yhteensä rahoituslaskelmien ero vuosina 2027-2029 oli n. 7,1 Me positiivinen.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan on päivitetty uusien rahoituslaskelmien mukainen rahoitus sekä lisätty toimenpiteitä vuodelle 2027 yhteensä 3,5 Me:lla. Vuosille 2028-2029 sisältyvien kohdentamattomien toimenpiteiden määrää on voitu vähentää 45,5 Me:sta 34,0 Me:oon.

Vuodelle 2027 lisätyt 3,5 Me:n säästöt pyritään saamaan aikaan AI-käyttöönoton kautta sekä henkilöstösuunnittelun optimoinnin kautta (1,3 Me), asiakasohjauksen ja palvelutuotannon yhteneväisillä myöntämisperusteilla (1,2 Me) sekä hankintojen tehostamisella (oli aiemmin 2,0 Me, nyt 3,0 Me).

Vuosille 2028 ja 2029 sisältyvät kohdentamattomat toimenpiteet kohdentuvat kaikkiin tiliryhmiin, mutta pääpaino on henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa sekä palvelujen verkostossa. Säästötavoitteet kohdennetaan palvelualueille kyseisten vuosien talousarviovalmistelun yhteydessä.

Ministeriö edellytti hyvinvointialuetta perustelemaan vuosille 2026 ja 2027 suunniteltujen sopeutustoimien toteutuksen aikataulun myöhentämistä. Aiemmassa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivityksessä vuodelle 2026 arvioiduista säästöistä jää toteutumatta ja siirtyy myöhemmäksi

• työosuusrahan lakkauttaminen 0,3 Me (aluevaltuusto päätti sisällyttää työosuusrahan vuoden 2026 talousarvioon)
• tilapalvelujen kohdennettavaksi tulleet vuokrasäästöt 0,85 Me
• ateriakuljetusten optimointi ja erikoisruokavalion laskutusperusteen muuttaminen 0,6 Me
• logistiikkakeskuksen ja tilahallinnan asiantuntijapalvelujen ostojen vähentäminen 0,2 Me
• pienten terveysasemien sulkemisen vaikutukset (5 %) Tepasan kustannuksiin 0,8 Me.

Vaikka em. toimenpiteet jäävät toteutumatta vuonna 2026, pyrkii hyvinvointialue pysymään vuoden 2026 talousarviossa, vaikka vuoden ensimmäisen tiinpäätösennusteen mukaan omassa palvelutuotannossa tunnistetaankin ylitysuhkaa. Ei ole realistista lisätä toimenpiteitä vuodelle 2026 siten, että uusilla toimenpiteillä pystyttäisiin alittamaan talousarvio. Edellä esitettyjen toimenpiteiden säästötavoitteet on realistista saavuttaa tulevina vuosina, koska mm. pienten terveysasemien lakkauttamisesta on päätetty vuonna 2025. Ateriapalvelujen kilpailutus on menossa ja siinä pyritään huomioimaan aterioihin liittyvä säästötavoite.

Uudenmaan erillisratkaisun vuoksi säästötoimenpiteiden kohdentaminen erikoissairaanhoitoon on haasteellisempaa kuin omaan toimintaan, koska erikoissairaanhoidon kehys valmistellaan Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin yhteistyönä. Pienimpien hyvinvointialueiden painoarvo kehyksen määrittelyssä on isompia alueita pienempi. Kun erikoissairaanhoidon vuosittainen kasvu ylittää rahoituksen kasvun, painottuu jatkuvasti kasvava säästötarve omaan palvelutuotantoon.

Vuoden 2027 toimenpiteiden toteuttamismahdollisuudet on arvioitu tuottavuusohjelman päivityksessä maaliskuussa ja joitakin uusia toimenpiteitä on lisätty, mm. hankintojen tehostaminen ja toimitiloista luopuminen. On kuitenkin todettava, että ns. nopeat toimenpiteet on toteutettu jo ennen hyvinvointialuetta toimineen kuntayhtymän aikana ja hyvinvointialueen alkuvuosina. Uusien realististen säästötoimienpiteiden toteuttaminen on vuosi vuodelta haastavampaa ja siksi niiden valmistelu vaatii aikaa, mikä siirtää toimenpiteiden toteuttamisesta saatavan taloudellisen hyödyn suunnitelmakauden viimeisille vuosille.

Aluevaltuusto on hyväksynyt tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman 4.4.2024 § 25, minkä jälkeen ohjelmaa on päivitetty vuosittain aluehallituksessa rahoituslaskelmiin tulleiden merkittävienkin muutosten vuoksi. Päivityksessä arvioidaan toimenpiteiden kokonaismäärää ja niiden vuosittaista realistista toteuttamismahdollisuutta. Ohjelmasta saadaan pohja kunkin vuoden talousarvion kehykselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Konsernijaosto päättää ehdottaa aluehallitukselle, että se

• päättää hyväksyä päivitetyn tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman vuosille 2026-2029
• valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan tekemään tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvät tekniset tarkennukset valtiovarainministeriön pyyntöjen ja ohjeiden mukaisesti.