Perustelut
Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion kokouksessaan 11.12.2025 § 85. Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumasta raportoidaan aluevaltuustolle ajalta 1.1.-30.6.2026 ja toisen kerran tilinpäätöksessä ajalta 1.1.-31.12.2026.
Vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan keskiössä ovat olleet palvelujen saatavuuden ja jatkuvuuden turvaaminen, talouden tasapainottaminen sekä palvelujärjestelmän määrätietoinen uudistaminen. Toimintaympäristö on edelleen vaativa. Väestön ikääntyminen ja palvelutarpeen kasvu lisäävät kustannuspaineita samalla, kun hyvinvointialueelta edellytetään merkittävää tuottavuuden parantamista ja aiempina vuosina kertyneiden alijäämien kattamista.
Vaikeasta taloudellisesta lähtötilanteesta huolimatta Keusoten perustehtävä on toteutunut. Alueemme asukkaiden lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut on kyetty turvaamaan. Palvelujen kehittämisessä painopiste on siirtynyt yhä vahvemmin yksittäisten toimintojen tarkastelusta asiakaslähtöisiin palveluketjuihin, oikea-aikaiseen asiakasohjaukseen ja palvelujen yhteensovittamiseen. Tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa avun mahdollisimman varhain ja tarkoituksenmukaisessa palvelussa.
Talouden tasapainottaminen on vuoden 2026 keskeisimpiä tehtäviämme. Tasapainoa ei voida saavuttaa pelkästään lyhyen aikavälin säästötoimenpiteillä, vaan tarvitsemme pysyviä muutoksia toimintatapoihin, palvelurakenteeseen ja tuottavuuteen. Talouden ja toiminnan johtamista on tämän vuoksi kytketty entistä tiiviimmin yhteen. Jokaisen uudistuksen yhteydessä on arvioitava sekä sen taloudelliset vaikutukset että vaikutukset asiakkaisiin, henkilöstöön, palvelujen saatavuuteen ja vaikuttavuuteen.
Keusoten taloudellinen tilanne edellyttää edelleen poikkeuksellisen vahvaa talouskuria ja uudistumiskykyä. Valtiovarainministeriön elokuussa käynnistämä ennakollinen talouden ohjauksen menettely korostaa entisestään tarvetta osoittaa, että talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteemme ovat riittäviä, realistisia ja toimeenpantavissa. Suhtaudumme menettelyyn rakentavasti. Se tarjoaa mahdollisuuden muodostaa yhdessä valtion kanssa mahdollisimman kattava kuva Keusoten tilanteesta ja talouden tasapainottamisen edellytyksistä.
Katse vuoden jälkipuoliskolle on määrätietoinen. Meidän on jatkettava palvelujen uudistamista ja vietävä päätetyt toimenpiteet käytäntöön suunnitellussa aikataulussa. Samanaikaisesti meidän on seurattava tarkasti talouden kehitystä, palvelujen saatavuutta, henkilöstön tilannetta sekä muutosten vaikutuksia asiakkaisiin. Talouden tasapainottaminen ja laadukkaiden palvelujen turvaaminen eivät ole toisilleen vastakkaisia tavoitteita. Kestävä talous syntyy ennen kaikkea siitä, että palvelut tuotetaan oikea-aikaisesti, vaikuttavasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Onnistuminen edellyttää yhteistä suuntaa, johdonmukaista toimeenpanoa ja kykyä tehdä myös vaikeita valintoja. Tavoitteemme on selkeä: turvata Keski-Uudenmaan asukkaille laadukkaat ja vaikuttavat palvelut sekä rakentaa Keusotelle taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävä tulevaisuus.
Tilinpäätösennuste
Osavuosikatsauksen yhteydessä laaditun tilinpäätösennusteen mukaan oman palvelutuotannon toimintakatteen arvioidaan toteutuvan n. 4,5 Me talousarviota heikompana. Ylitystä on terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueella n. 3,4 Me, ikääntyneiden ja vammaisten palvelualueella n. 1,0 Me ja hyvinvointialueen johdossa sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuudessa n. 0,1 Me. Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen ylityksestä n. 2,0 Me aiheutuu henkilöstökulujen ylityksestä, kun 24/7-toimintaan on jouduttu palkkaamaan resurssivajeen vuoksi sijaisia sekä teettämään ylitöitä. Hoitotarvikejakelun kustannukset ylittyvät n. 0,9 Me ja lääkäripalvelujen ostojen ylitys on n. 0,5 Me. Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueella ylitystä on sekä kotona asumista tukevissa palveluissa että asumispalveluissa, mutta osa ylityksestä saadaan katettua palvelualueen sisältä. Asumispalvelujen kasvava jonotilanne haastaa ja aiheuttaa n. 1,0 Me:n ylityksen. Hyvinvointialueen johdossa sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden ylitys johtuu lähinnä vuokrakulujen ylittymisestä, mutta osa ylityksestä pystytään kattamaan, kun it-kustannukset toteutuvat talousarviossa arvioitua pienempinä.
Erikoissairaanhoidon toimintakatteen arvioidaan alittuvan n. 0,3 Me:lla HUSilta saatujen tietojen perusteella.
Pelastustoimen toimintakatteen arvioidaan alittuvan n. 0,5 Me:lla.
Hyvinvointialueen toimintakate toteutuu ennusteen mukaan n. 3,7 Me talousarviota heikompana.
Valtionrahoitus toteutuu n. 1,4 Me talousarviota suurempana ja rahoitustuotot ja -kulut netto lähes 0,4 Me talousarviota pienempänä. Poistojen ylitys on n. 0,7 Me.
Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan n. 2,2 Me eli n. 2,7 Me talousarviota heikompi.
Tilinpäätösennusteen mukainen talousarviomuutos käsitellään samassa aluevaltuustossa kuin osavuosikatsaus.
Liitteenä on osavuosikatsaus sekä tilinpäätösennusteraportti ajalta 1.1.-30.6.2026.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Antti Nikkanen, tila- ja tukipalvelujohtaja, antti.nikkanen@keusote.fi
Konsernijaosto esittää aluehallitukselle, että aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2026.