Perustelut
Hyvinvointialuelainsäädännön mukaan (611/2021) hyvinvointialueen tulee kattaa talouden alijäämä vuoden 2026 loppuun mennessä. Taseessa oleva vuosien 2023 ja 2024 kumulatiivinen alijäämä on 133,1 Me, eikä alijäämän kattaminen lainsäädännön mukaisesti ole realistista. Hyvinvointialueesta annetun lain 15.1. §:n mukaan valtioneuvosto päättää vuosittain valtiovarainministeriön esityksestä hyvinvointialueen tilikausittaisen valtuuden määrästä pitkäaikaisen lainan ottamiseksi. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ei saanut valtioneuvoston päätöksen mukaan lainanottovaltuutta vuodelle 2025. Aluehallitus päätti käynnistää loppuvuodesta 2024 lainanottovaltuusneuvottelut valtion kanssa ja tämän seurauksena valtioneuvosto päätti 6.3.2025 muuttaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuutta vuoden 2025 osalta. Lainanottovaltuus vuodelle 2025 on 28 580 000 euroa. Lainanottovaltuuden muuttamiselle asetettiin ehdoksi mm. aiemmin laaditun tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivittämisen 30.4.2025 mennessä. Ohjelma varmistaa hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn pitkällä aikavälillä ja turvaa lakisääteiset palvelut. Ohjelman tulee sisältää palvelujen taloudellisuutta ja tuottavuutta parantavat toimenpiteet ja niiden mitattavissa olevat taloudelliset vaikutukset. Ohjelman toimeenpanon toteutumisesta raportoidaan puolivuosittain valtiovarainministeriölle.
Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivitys vuosille 2025–2027 sisältää 66 Me euron sopeutustoimenpiteet, jotka kohdistuvat pääosin henkilöstökuluihin sekä palvelujen ostoihin. Osana ohjelmakokonaisuutta on palvelujen verkostosuunnitelman päivitys, joka on menossa aluevaltuuston käsittelyyn toukokuussa. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman vuosien 2025-2027 toimenpiteillä saadaan vuosien 2023 ja 2024 alijäämät katetuksi. Viimeisimpien rahoituslaskelmien mukaan vuonna 2028 tarvitaan vielä uusia tasapainottamistoimenpiteitä n. 18,5 Me, jotta koko alijäämä saadaan kokonaan katetuksi vuoden 2028 loppuun mennessä. Vuoden 2028 osalta tarkemmat toimenpiteet täsmentyvät taloussuunnitelmissa ja tulevissa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmien päivityksissä.
Oheismateriaalina alustavat tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman laskelmat.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi
Rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se
- hyväksyy tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivittämisen
- valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan sekä tieto- ja digijohtajan tekemään taloudellisuus- ja tuottavuusohjelmaan liittyvät tekniset tarkennukset VM:n pyyntöjen/ohjeiden mukaisesti.
- hyväksyy liitteen 3 mukaiset nopeat toimenpiteet talouden sopeuttamiseksi
Lisäksi rahoitus- ja talousjaosto esittää aluehallitukselle, että se päättää käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut liittyen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan ja siinä esitettäviin toimenpiteisiin. Asettaa neuvottelutavoitteeksi 43,2 henkilöstösäästöjen aikaansaamisen vuoden 2027 loppuun mennessä.