Perustelut
Perustelut
Aluevaltuusto hyväksyi 22.5.2025 taloussuunnitelman 2026-2029 lähtökohdat. Alijäämät pyritään kattamaan vuoden 2029 loppuun mennessä. Aluehallitus hyväksyi 12.6.2025 alla kuvatun kehyksen talousarvion 2026 laadinnan pohjaksi. Varsinainen talousarviovalmistelu on vielä kesken, ensimmäinen käsittely on konsernijaostossa 1.10.2025.
Valtionrahoitus
Kehyksessä valtionrahoitus perustuu valtiovarainministeriön 30.4.2025 julkaisemaan rahoituksen painelaskelmaan. Aluehallitus päätti 27.5.2025 § 126 käynnistää valmistelun lisärahoituksen hakemiseksi. Kehyksessä ei ole huomioitu mahdollista lisärahoitusta, mutta mikäli hyvinvointialue saa lisärahoitusta, se huomioidaan taloussuunnitelmavalmistelun edetessä.
Oma palvelutuotanto
Kehyksessä on annettu ohjeelliset kehykset käyttösuunnitelman sitovuustasoille (palvelualueet), mutta pääpaino on oman palvelutuotannon kokonaisuudessa. Kehyksessä on huomioitu tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa päätetyt toimenpiteet, joista osa on vielä toistaiseksi kohdentamatta palvelualueille ja ne näkyvät omalla rivillään. Kohdentamattomat toimenpiteet tullaan kohdentamaan oman palvelutuotannon sisällä valmistelun edetessä.
Erikoissairaanhoito
HUSin kokonaiskehys tullee olemaan 2365 Me, mutta hyvinvointialuekohtaista kehystä ei ole vielä saatavilla. Lisäksi on mahdollista, että HUSille osoitetaan määrärahaa hoitojonon purkuun. HUSin yhtymäkokous on 18.6.2025, jonka jälkeen saadaan tieto Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon vuoden 2026 kehyksestä. Koska vielä ei ole käytettävissä tarkkoja hyvinvointialuekohtaisia tietoja, on taloussuunnitelman kehyksessä erikoissairaanhoidon kasvuksi arvioitu 4 % suhteessa vuoden 2025 talousarvioon. Mikäli erikoissairaanhoidon vuoden 2026 kehys tulee olemaan suurempi kuin hyvinvointialueen kehyksessä on arvioitu, kasvaa vuoden 2028 säästötavoite, jotta syntyneet alijäämät saadaan katettua vuoden 2029 loppuun mennessä.
Pelastustoimi
Pelastustoimen vuosittaiseksi toimintakatteen kasvuksi on arvioitu 1 %.
Riskit
Talouden saaminen tasapainoon edellyttää, että tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmassa päätetyt toimenpiteet toteutuvat täysimääräisenä. Toimenpiteiden toteutuminen edellyttää mittavia toiminnan muutoksia henkilöstöresurssin vähentyessä. Lisäksi kehyksessä on toimenpiteitä myös vuodelle 2028. Näiden toimenpiteiden kohdentumisesta ei ole vielä päätetty.
Valtionrahoitus perustuu viimeisimpään painelaskelmaan. Mikäli vuosittainen valtionrahoitus poikkeaa painelaskelman mukaisesta, voidaan taloussuunnitelmaa joutua muuttamaan merkittävästikin kehyksen mukaisesta.
Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat merkittävä osa hyvinvointialueen kokonaisuutta. Jos erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat olemaan kehyksessä esitettyä suuremmat, edellyttää talouden tasapainoon saaminen nyt esitettyä suurempien säästötoimenpiteiden kohdentamista omaan palvelutuotantoon.
Aikataulu
- Lapset, nuoret ja työikäiset -lautakunta 24.9.
- Talousarvion laadintatilannetta käsitellään konsernijaostossa 1.10.2025, jolloin pyydetään lautakuntien ja vaikuttamistoimielinten lausunnot
- Aluehallitus käsittelee taloussuunnitelman laadintatilannetta 7.10.2025
- Ikääntyneet ja vammaiset -lautakunta 9.10.
- Aluehallituksen seminaari, talousarvion laadinnan tilanne 21.-22.10.
- Konsernijaosto, talousarviolaadinnan tilanne 27.10.
- Aluevaltuuston iltakoulu pidetään 6.11.2025 ja siellä esitellään alustava hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys
- Aluehallituksen ja valtuustoryhmien puheenjohtajien iltakoulu pidetään 18.11.2025
- Päätöksentekoon taloussuunnitelma etenee konsernijaoston 26.11.2025 kokouksesta edelleen aluehallitukseen 2.12.2025
- Aluevaltuusto päättää taloussuunnitelmasta 11.12.2025
- Vuoden 2026 käyttösuunnitelmat käsitellään aluehallituksessa viimeistään helmikuussa 2026.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
Lapset-, nuoret- ja työikäiset lautakunta:
- Merkitsee talousarvion 2026 valmistelutilanteen tiedoksi.