Valmistelija
Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi
Perustelut
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, § 22,15.09.2021
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, § 30,29.09.2021
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, § 8, 19.01.2022
§ 8
Muutos hyvinvointialueen talousarvioon 2021-2022
KEU-2021-16063
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, 15.09.2021, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus-ja talousjohtaja
Liitteet
1 Vate talousarvio 2021 ja 2022
Hyvinvointialueille on valtiovarainministeriön päätöksellä VN/14629/2021 myönnetty
valtionavustusta yhteensä 14 973 000 euroa. Tästä Keski-Uudenmaan
hyvinvointialueen osuus on 525 857 euroa. Vuonna 2022 avustuksen suuruus on
tämänhetkisen tiedon mukaan 47 146 000,josta Keski-Uudenmaan osuus olisi n. 1,66
milj. euroa.
Liitteenä oleva talousarvio sisältää ainoastaan valmistelun yleisavustuksella katettavat
kulut. Kulut sisältävät arvonlisäveron,koska hyvinvointialue ei kuulu arvonlisäveron
palautusjärjestelmän piiriin. Valmistelun yleisavustuksen lisäksi hyvinvointialueiden
tiedonhallinnan,tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun,
suunnitteluun ja toteutukseen myönnetään valtionavustusta yhteen n. 440 milj. euroa
vuosina 2021–2026. Vuoden 2021 avustus on tulossa haettavaksi 30.9.2021
mennessä. Talousarvio täydentyy tältä osin avustuspäätöksen jälkeen.
Valtionavustus on siirtomäärärahaa. Talousarvio on liitteenä. Valtionavustuksen
käyttökohteet tarkentuvat syksyn 2021 aikana toimeenpanon valmistelun myötä.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen
Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy vuosien 2021 ja 2022 talousarviot.
Talousarvioita tarkennetaan ICT-avustuspäätöksen jälkeen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle saatavat valtionavustusten
osuudet vuosille 2021 ja 2022. Talousarviota tarkennetaan ja se tuodaan uudestaan
valmistelutoimielimen käsiteltäväksi. Valmistelutoimielimelle tuodaan keskusteltavaksi
myös kuntayhtymän taseelle merkityt investoinnit.
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, 29.09.2021, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus-ja talousjohtaja
Liitteet
1 Talousarvio vuosille 2021 ja 2022
Hyvinvointialueille on valtiovarainministeriön päätöksellä VN/14629/2021 myönnetty
valtionavustusta yhteensä 14 973 000 euroa. Tästä Keski-Uudenmaan
hyvinvointialueen osuus on 525 857 euroa. Vuonna 2022 avustuksen suuruus on
tämänhetkisen tiedon mukaan 47 146 000,josta Keski-Uudenmaan osuus olisi n. 1,66
milj. euroa. Väliaikainen toimielin merkitsi tiedoksi valtionavustustilanteen
kokouksessaan 15.9.2021 §22.
Liitteenä oleva talousarvio sisältää ainoastaan valmistelun yleisavustuksella katettavat
kulut. Kulut sisältävät arvonlisäveron,koska hyvinvointialue ei kuulu arvonlisäveron
palautusjärjestelmän piiriin. Valmistelun yleisavustuksen lisäksi hyvinvointialueiden
tiedonhallinnan,tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun,
suunnitteluun ja toteutukseen myönnetään valtionavustusta yhteen n. 440 milj. euroa
vuosina 2021–2026. Vuoden 2021 avustus on tulossa haettavaksi 30.9.2021
mennessä. Talousarvio täydentyy tältä osin avustuspäätöksen jälkeen.
Valtionavustus on siirtomäärärahaa. Talousarvio on liitteenä. Valtionavustuksen
käyttökohteet tarkentuvat syksyn 2021 aikana toimeenpanon valmistelun myötä.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen
Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy vuosien 2021 ja 2022 talousarvion.
Talousarviota tarkennetaan ICT-avustuspäätöksen jälkeen.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, 19.01.2022, § 8
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus-ja talousjohtaja
Liitteet
1 Päivitetty hyvinvointialueen talousarvio 2021_2022
Sosiaali-ja terveysministeriö (STM) on 20.12.2021 päättänyt myöntää sosiaali-ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen
valtionavustusta. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue haki alun perin valtionavustusta
45.230.120 euroa ja tarkensi haettavaa summaa 30.552.594 euroon. STM myönsi
avustusta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle yhteensä 6.998.006,84 euroa,josta
1.491.884,61 euroa heti käytettäväksi ja 5.506.122,23 euroa ehdollisena valtion
vuoden 2022 talousarvion vahvistamisen jälkeen. Valtionavustus on tarkoitettu
käytettäväksi aikavälillä 1.7.2021-31.12.2025 syntyviin kustannuksiin. Avustus on
käytettävissä myös hankkeen raportointiin liittyviin kustannuksiin aikavälillä 1.1.2026-
30.4.2026.
Vuoden 2022 talousarviota on tarkistettu seuraavasti:
Toimintatuotot:
- ICT-avustus 6.998.007 euroa lisätty toimintatuottoihin tuet ja avustukset - ryhmään
- vuodelle 2021 saadusta avustuksesta arvioidaan siirtyvän 308.000 euroa vuodelle 2022
- toimintatuottojen kasvu yhteensä 7.306.007 euroa
Toimintakulut:
- henkilöstökuluihin on lisätty 198.000 euroa luottamuselinten kokouspalkkioihin
- palvelujen ostoja on vähennetty 383.000 euroa (esitetty tarkemmin liitteessä)
- ICT-hankkeelle kohdennettiin 7.491.007 euroa
- toimintakulujen kasvu yhteensä 7.306.007 euroa
ICT-hanke
ICT-hanke sisältää mm. taloushallinnon järjestelmien uusimisen,Keusoten HR-tietojen
siirtämisen hyvinvointialueelle,asiahallintajärjestelmän perustamisen
hyvinvointialueelle,APTJ:n hankinnan sekä perustietotekniikan uudistamisen.
STM:n avustuspäätöksen jälkeen tarkennetussa kustannusarviossa hankkeen
kokonaiskustannusten arvioidaan olevan n. 17,5Me vuosina 2022-2025. Vuoden 2022
kustannusarvio on n. 8 Me,joten saatu avustus ei kata kaikkia kustannuksia. Osittain
kustannuksia saadaan katettua vuodelta 2021 siirtyvästä Vate-avustuksesta (siirtyvä
avustus 308.000 euroa,josta ICT-hankkeeseen käytettävissä 110.000 euroa) sekä
vuoden 2022 palvelujen ostojen tarkentuneesta määrärahasta (383.000 euroa).
ICT-hankkeeseen saatiin siis avustusta n. 7 Me ja aiemmasta Vate-avustuksesta
hankkeelle voidaan kohdentaa n. 0,5Me,joten yhteensä hankkeelle on käytettävissä
avustusta n. 7,5Me. Kustannusarvio on kuitenkin 8 Me. Valtiovarainministeriö on
pyytänyt hyvinvointialueilta talousarvio 2022 tietoja sekä arviota
lisämäärärahatarpeesta vuodelle 2022. Valtiovarainministeriölle on ilmoitettu 0,5Me:n
lisämäärärahatarve vuodelle 2022.
Valtion ICT-jatkorahoituksesta ei ole tässä vaiheessa tarkempaa tietoa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen
Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy vuoden 2022 talousarvion muuttamisen
liitteen mukaan.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
Rahoitus- ja talousjaosto, 4.5.2022, § 6
Vuoden 2022 talousarviomuutos
VM on myöntänyt 28.3.2022 hyvinvointialueille, Hus-sairaanhoitopiirille ja Helsingin kaupungille yhteensä noin 154 Me valtionavustusta voimaanpanolain 15 §:n mukaisesti. Valtionavustuksessa on painotettu ns. sirpalehyvinvointialueita, joiden valmistelu on hyvin alkuvaiheessa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle myönnetty osuus on siten pienempi, 1 192 285 euroa. Valtionavustus ei ole korvamerkittyä, vaan alue voi käyttää sitä päätöksen ehtojen rajoissa ICT-valmisteluun, ns. perusvalmisteluun ja valtuustoryhmien tukeen. Valtuustoryhmien tuki tarkoittaa valtuustoryhmien sisäisen toiminnan tukemista sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Koko maan tasolla aluevaltuutettujen tukeen on osoitettu 5,8 Me ja aluevaltuutettukohtainen euron 5000 määräraha on osoitettu 10 kuukauden toimintakaudelle.
Nyt myönnettyä valtionavusta voi käyttää vuoden 2023 loppuun saakka syntyviin kustannuksiin.
Nyt esitettävässä talousarviomuutoksessa toimintatuottoihin on lisätty em. avustus sekä lisäksi tarkennettu vuodelta 2021 siirtynyttä avustusta, joka edellisessä talousarviomuutoksessa arvioitiin liian pieneksi. Näin ollen toimintatuottoja on syytä lisätä yhteensä 1 221 402 euroa.
Henkilöstökulujen muutoksessa on huomioitu hyvinvointialueelle perustetut neljä määräaikaista virkaa ajalle 1.3.-31.12.2022 (hyvinvointialueen johtaja, rahoitus- ja talousjohtaja, henkilöstöjohtaja sekä hallintojohtaja). Henkilöstökuluissa on huomioitu virkojen täyttö 50 %:n työpanoksella. Lisäksi henkilöstökulujen muutoksessa on huomioitu kokoaikaisen hallituksen puheenjohtajan palkkio ajalla 1.5.2022 alkaen. Näiden lisäksi henkilöstökuluissa on huomioitu projektikoordinaattorin ja osa-aikaisen asiantuntijan palkkakustannukset.
Avustuksissa on huomioitu valtuustoryhmien tukea 287 500 euroa.
Loppuosa avustuksesta on kohdennettu palvelujen ostoihin, jonne kirjataan mm. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä ja alueen kunnilta valmisteluun ostettu työpanos.
Edellä kerrotut talousarviomuutokset on esitetty liitteessä 1 tuloslaskelmamuodossa.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.