Perustelut
KEUHDno-2025-31
Aikaisempi käsittely
Rahoitus-ja talousjaosto, 12.06.2025
§ 23 Vuoden 2025 käyttösuunnitelman muuttaminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Sanna Kaukua, talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi
Liitteet
1 Liite, käyttösuunnitelman 2025 muuttaminen
Perustelut
Aluehallitus hyväksyi vuoden 2025 käyttösuunnitelman kokouksessaan 25.2.2025 § 28.
Aluevaltuusto päätti vuoden 2025 talousarvion muuttamisesta kokouksessaan 22.5.2025 § 29. Talousarvion muuttaminen edellyttää myös käyttösuunnitelman muuttamista. Nyt päätöksentekoon tuotavassa käyttösuunnitelman muutoksessa huomioidaan paitsi talousarviomuutoksen vaikutus,tehdään myös määrärahasiirto käyttösuunnitelman sitovuustasojen välillä. Seuraavaksi on kerrottu kummankin muutoksen vaikutus käyttösuunnitelman sitovuustasoihin. Muutokset on myös kuvattu liitteessä.
Tilinpäätösennusteen ja talousarviomuutoksen vaikutus käyttösuunnitelmaan
Talousarviomuutos tehtiin huhtikuussa tehdyn tammi-maaliskuun toteutumaan perustuvan tilinpäätösennusteen perusteella. Oman palvelutuotannon arvioidaan ylittyvän 13,5Me:lla. Ylitys kohdistuu Ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle. Ylitystä on myös Aikuisten mielenterveys-,päihde-ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueella (1,4Me),kun taas Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden toimintakatteen arvioidaan alittuvan vastaavalla summalla. Käyttösuunnitelman muutoksessa huomioidaan edellä kerrotut muutokset siten,että muutoksen jälkeen Ikääntyneiden ja vammaisten palvelualueen toimintakate heikkenee 13,5Me, Aikuisten mielenterveys-,päihde-ja sosiaalipalvelujen sekä lasten,nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueen toimintakate heikkenee 1,4Me ja Hyvinvointialueen johdon sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden toimintakate paranee 1,4Me.
Sitovuustasojen väliset siirrot
Hyvinvointialueen johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut - kokonaisuuteen sisältyvästä asiakasohjausyksiköstä on siirtynyt viisi sairaanhoitajaa Aikuisten mielenterveys-,päihde-ja sosiaalipalvelujen sekä lasten,nuorten ja perheiden palvelujen palvelualueelle 1.3.2025 alkaen. Siirtymistä ei ole huomioitu käyttösuunnitelman valmisteluvaiheessa,joten käyttösuunnitelmaa on muutettava siten,että em. sitovuustasojen välillä siirretään 246500 euroa.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Tarsia,rahoitus-ja talousjohtaja
Rahoitus-ja talousjaosto päättää esittää aluehallitukselle,että aluehallitus päättää muuttaa vuoden 2025 käyttösuunnitelmaa liitteen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
****
Aluehallitus, 17.6.2025
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja, raija.kontio@keusote.fi
Aluehallitus päättää muuttaa vuoden 2025 käyttösuunnitelmaa liitteen mukaisesti.